Ladenkasse – Anwenderhandbuch

Programm: emis.ladenkasse Version: 2026.7.17 Stand: 01.09.2026

1. Überblick

Die emis.ladenkasse ist die Kassenoberfläche von emis für den Barverkauf über den Ladentisch. Sie nutzt dieselbe Belegmaske wie die emis.auftragsverwaltung, ist aber auf den schnellen Verkauf zugeschnitten: Statt der vollständigen Auftragsmaske sehen Sie eine aufgeräumte Oberfläche mit dem zentralen Feld Bezahlung, einer schnellen Positionserfassung und den Kassenfunktionen Tagesabschluss, Artikelpreis abrufen und Rechnung drucken.

Typische Aufgaben:

• Barverkäufe anlegen – wahlweise für einen Stammkunden oder als anonymen Barverkauf (Laufkundschaft)
• Artikel über die Positionen Schnellerfassung blitzschnell erfassen
• Zahlungsart festlegen (Bar, E-Cash, ELV, Rechnung) und den Bon/die Rechnung drucken
• Artikelpreise am Kassenplatz nachschlagen
• am Tagesende den Tagesabschluss durchführen und die Bareinnahmen an das Kassenbuch übergeben

Ein Verkauf in der Ladenkasse ist technisch ein Auftrag mit den Konditionen „Barverkauf". Alle Ladenkassen-Verkäufe finden Sie deshalb auch in der emis.auftragsverwaltung wieder.

Hinweis zur Kassensicherung (TSE): Die Ladenkasse ist auf den Betrieb mit einer Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) nach Kassensicherungsverordnung vorbereitet. Die Ladenkasse arbeitet ausschließlich mit einer eingerichteten TSE; die Barbelege werden über die TSE abgesichert. Ist an einem Arbeitsplatz keine TSE konfiguriert, lässt sich die Ladenkasse dort nicht starten – wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre emis-Betreuung.

2. Programmstart

Die emis.ladenkasse wird – wie alle emis-Module – über das emis.auswahlmenü gestartet. Wählen Sie dort die Kachel Ladenkasse. Sind in Ihrer emis-Umgebung mehrere Mandanten angelegt, erscheint zunächst die Mandantenauswahl; bei genau einem Mandanten wird dieser automatisch übernommen und das Hauptfenster öffnet sich direkt. Der aktive Mandant steht im Fenstertitel (z. B. „Ladenkasse / Mandant: Testfirma GmbH").

Voraussetzung ist eine eingerichtete Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) am Kassenplatz (siehe Hinweis in Abschnitt 1). Ist keine TSE konfiguriert, bricht der Start mit einer Meldung ab (Wortlaut siehe Abschnitt 6).

Unmittelbar nach dem Start beginnt die emis.ladenkasse bereits den ersten Verkauf: Es öffnet sich die Adresssuche mit der Schaltfläche F5 - Barverkauf (Abschnitt 5.10). Wählen Sie dort den Kunden aus, oder schließen Sie die Adresssuche mit F3 - Abbruch, wenn Sie zunächst nur im Hauptfenster arbeiten möchten.

3. Das Hauptfenster

Das Hauptfenster gliedert sich in folgende Bereiche:

• Menüleiste mit den Menüs Datei, Datensatz, Wiedervorlagen und Info (vollständige Beschreibung in Abschnitt 5.1).
• Symbolleiste mit Funktionstasten-Schaltflächen: F1 Hilfe, F2 Suchen, F4 Neu, F5 Löschen, F6 Drucken (mit Aufklappmenü), F7 Artikel, F8 Tabelle sowie rechts F9 WV setzen, F11 WV anseh. und F12 Minimieren. Auf dem Reiter „2 Auftragspositionen" kommt F3 Ändern hinzu und F8 heißt dort Pos. sort..
• Vier Reiter: „1 Auftrag", „2 Auftragspositionen", „3 Rng/Lief Anschriften" und „4 Druckhistorie". Den in der emis.auftragsverwaltung vorhandenen Logistik-Reiter gibt es in der Ladenkasse nicht.
• Navigationspfeile rechts oben zum Blättern (erster/vorheriger/nächster/letzter Verkauf).
• Statuszeile mit Programmversion, angemeldetem Benutzer sowie Datum und Uhrzeit.

Beim Start zeigt das Programm nur die offenen Verkäufe der Ladenkasse an (Barverkäufe des Mandanten, die noch nicht abgeschlossen sind).

3.1 Reiter „1 Auftrag" (Kassenansicht)

Gegenüber der emis.auftragsverwaltung ist dieser Reiter in der Ladenkasse bewusst reduziert. Sie sehen im Kern:

• Auftragsnr. und Rechnungs # (werden vom Programm vergeben)
• Bezahlung – die zentrale Auswahl der Zahlungsart (Bar, E-Cash, ELV, Rechnung); das Feld ist gelb hervorgehoben. Rechts daneben steht das Sinnbild für die Zahlungsaufteilung (Abschnitt 5.15).
• EMIS Nr. / Kdn. Nr. sowie die Kundendaten (Firmenbezeichnung, Anrede, Anschrift, Telefon, Telefax, Email) – bei einem anonymen Barverkauf bleiben diese leer bzw. zeigen die Barverkaufs-Adresse.
• die Summen Gesamt, Netto, Marge, Marge %, Brutto und der MwSt-Satz. Die Margenfelder sind aus Datenschutzgründen ausgeblendet (Punkte statt Werte).
• Bearbeiter und Vertreter / Verkäufer
• Interne Bemerkungen, Rahmenauftrag, Bearbeitungsstatus, Eigene Abteilung/BU
• am unteren Rand Angelegt am/von und Geändert am/von

Unterhalb der Maske liegen die drei Kassen-Schaltflächen Tagesabschluss, Artikelpreis abrufen und F10 - Rechnung drucken (Abschnitt 5.1).

3.2 Reiter „2 Auftragspositionen"

Der Reiter zeigt die verkauften Positionen in einer Tabelle (Pos., Artikelnr., Artikelbezeichnung, Menge, Mengeneinheit, Einzel- und Gesamtpreis, Rabatt, EmpfVK, Gruppe u. a.). Oben stehen Auftragsnummer, Auftragstext, Firmenbezeichnung sowie Gesamt Netto und Gesamt Brutto. Unten sehen Sie die Artikelbezeichnung der markierten Position, das Artikelbild und die Schaltflächen Dokumente Art., Bestellen, Produktionsauft., Laufkarte, Statistiken, Arbeitsschritte und Seriennr.. Die Positionen erfassen Sie in der Ladenkasse in der Regel über die Positionen Schnellerfassung (Abschnitt 4.2 und 5.11).

3.3 Reiter „3 Rng/Lief Anschriften"

Hier verwalten Sie – wie in der emis.auftragsverwaltung – die Rechnungsanschrift, Auftragsanschrift und Lieferanschrift des Verkaufs (jeweils mit Anrede und Ändern-Schaltfläche), dazu Provisionsangaben, Beschreibung, Auftrag-Zusatztext, Angebotsnummer, FIBU Lauf Nr., WKR ID, Kostenstelle, Sprache und die Leitweg ID (ZugFeRD). Für einen einfachen Barverkauf an Laufkundschaft sind diese Felder meist ohne Bedeutung.

3.4 Reiter „4 Druckhistorie"

Die Druckhistorie listet alle zum Verkauf erzeugten Belege (Kennzeichen z. B. RE = Rechnung, AB = Auftragsbestätigung) mit Datum. Rechts wird der markierte Beleg als PDF-Vorschau angezeigt. Mit Beleg öffnen öffnen Sie die PDF im externen Anzeigeprogramm, mit Beleg nochmals versenden verschicken Sie den archivierten Beleg erneut per E-Mail. Über der Vorschau liegen Werkzeuge zum Drucken, Drehen, Zoomen und Blättern in der PDF.

4. Arbeitsabläufe

4.1 Barverkauf anlegen

1. Klicken Sie auf F4 Neu. Es öffnet sich die emis-Adresssuche mit der zusätzlichen Schaltfläche F5 - Barverkauf (Abschnitt 5.10).
2. Wählen Sie den Kunden:
   • Für einen anonymen Barverkauf (Laufkundschaft) klicken Sie auf F5 - Barverkauf.
   • Für einen Stammkunden suchen Sie die Adresse und übernehmen sie mit F4 - Weiter.
3. Das Programm legt den Verkauf mit den Konditionen „Barverkauf" an und öffnet die Positionen Schnellerfassung (Abschnitt 4.2). Ist die Schnellerfassung in Ihrer Umgebung nicht aktiv, wechselt das Programm stattdessen auf den Reiter 2 Auftragspositionen.

Ist Ihre Kasse so eingerichtet, dass beim Verkaufsstart die Zahlungsart oder der Verkäufer abgefragt wird, erscheint an dieser Stelle zunächst die Maske Bezahlart eingeben... (Abschnitt 5.16) bzw. eine Anmeldeabfrage mit Benutzername und Kennwort.

4.2 Artikel über die Schnellerfassung erfassen

Die Positionen Schnellerfassung (Ladenkasse) ist die schnelle Kassen-Erfassung (Abschnitt 5.11):

1. Geben Sie in der leeren Zeile die Artikelnummer ein (oder scannen Sie den Barcode) und bestätigen Sie mit Enter. Alternativ öffnen Sie über F2 Suchen die Artikelsuche (Abschnitt 5.12).
2. Erfassen Sie die Menge; Einzel- und Gesamtpreis werden automatisch berechnet und unten aufsummiert.
3. Über die Funktionstasten springen Sie gezielt in die Spalten: F3 Art. Nr., F4 Menge, F5 Art. Bez., F6 Rabatt, F7 Einzelpreis, F9 Nachtext.
4. Mit F8 Speichern und zurück übernehmen Sie die Positionen in den Verkauf; F12 Abbruch verwirft die Erfassung.

4.3 Zahlungsart wählen und Beleg drucken

1. Legen Sie im Feld Bezahlung die Zahlungsart fest (Bar, E-Cash, ELV oder Rechnung).
2. Drucken Sie den Beleg:
   • F10 - Rechnung drucken druckt den Kassenbeleg direkt.
   • Alternativ öffnen Sie mit F6 Drucken die Druckauswahl (Abschnitt 5.9) und wählen Belegart, Report und Drucker; oder Sie nutzen das Aufklappmenü der F6-Schaltfläche (Abschnitt 5.9.1).
3. Beim Belegdruck führt emis Sie nacheinander durch die beteiligten Masken:
   • Chargenabgang (Abschnitt 5.17) – nur bei chargenpflichtigen Artikeln,
   • Bezahlart eingeben... (Abschnitt 5.16) – solange das Feld Bezahlung leer ist,
   • Zahlung splitten... (Abschnitt 5.15) – nur bei aktivierter Mehrfach-Zahlart und mehreren gewählten Zahlungsarten,
   • Rückgeld... (Abschnitt 5.18) – bei Barzahlung.
4. Der über die Druckauswahl erzeugte Beleg wird archiviert und erscheint auf dem Reiter 4 Druckhistorie.

Je nach Einrichtung Ihrer Kasse druckt emis den Beleg nach dem Speichern der Positionen automatisch und startet danach direkt den nächsten Verkauf.

4.4 Artikelpreis nachschlagen

Über die Schaltfläche Artikelpreis abrufen öffnen Sie die Maske Artikel Info (Abschnitt 5.13). Geben Sie Artikelnummer, EAN-Code oder Barcode ein und starten Sie die Abfrage mit F6 - Suchen; das Programm zeigt Artikelbezeichnung, VK Netto und VK Brutto an.

4.5 Tagesabschluss

Am Ende des Kassentages führen Sie den Tagesabschluss durch:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Tagesabschluss.
2. Bestätigen Sie im Dialog Tagesabschluß für den: das gewünschte Datum (Vorgabe: heutiger Tag) mit F4 - OK oder brechen Sie mit F3 - Abbrechen ab.
3. emis druckt den Tagesabschluss je Zahlungsart und fragt anschließend, ob der Barbetrag an das Kassenbuch übertragen werden soll. Bestätigen Sie mit Ja, werden die Bareinnahmen des Tages an das Kassenbuch bzw. die FIBU übergeben.

Achtung: An das Kassenbuch übergeben werden nur Verkäufe, deren Feld Bezahlung eine Bar-Zahlungsart enthält. Ändern Sie die Bezahlung eines bereits abgeschlossenen Barverkaufs deshalb nicht nachträglich auf eine andere Zahlungsart – der Betrag lässt sich dann nicht mehr an die Kasse übergeben. Bereits übergebene Beträge werden bei einem erneuten Tagesabschluss nicht ein zweites Mal gebucht.

5. Masken-Referenz

5.1 Hauptfenster – Reiter „1 Auftrag", Menüs und Schaltflächen

Die Belegmaske der Ladenkasse ist mit der der emis.auftragsverwaltung identisch; die Menüs sind weitgehend gleich. Nachfolgend sind alle Felder, Menüs und Schaltflächen aufgeführt.

Felder des Reiters „1 Auftrag"

Feld	Bedeutung
Auftragsnr.	Nummer des Verkaufs (wird vom Programm vergeben)
Rechnungs #	Rechnungsnummer (wird beim Rechnungsdruck vergeben)
Bezahlung	Zahlungsart des Verkaufs (Auswahlliste: Bar, E-Cash, ELV, Rechnung); gelb hervorgehoben. Bei „Rechnung" erscheint daneben zusätzlich das Feld Zahlungsbedingungen
Symbol rechts neben „Bezahlung"	Sinnbild für die Zahlungsaufteilung (reine Anzeige). Die Aufteilung erreichen Sie über die Maske „Bezahlart eingeben..." (Abschnitte 5.15 und 5.16)
Gesamt / Netto / Brutto	errechnete Summen des Verkaufs (nur Anzeige)
Marge / Marge %	Rohertrag des Verkaufs; im Standard ausgeblendet (Punkte statt Werte)
MwSt	Mehrwertsteuersatz des Verkaufs (Auswahlliste)
EMIS Nr. / Kdn. Nr.	Adressnummern des Kunden; „…" öffnet die Adresssuche zum Kundenwechsel, das Symbol rechts daneben öffnet die Adresse im emis.crm
Kunde Firmenbezeichnung	Firmenname des Kunden; das Symbol daneben öffnet die Firmen-Übersicht
Kunde Ansprechpartner Anrede	Briefanrede des Ansprechpartners
Kunde Anschrift	Anschrift des Kunden (Änderung über die Ändern-Schaltflächen auf Reiter 3)
Kunde Telefon / Kunde Telefax	Telefonnummern des Kunden; das Hörer-Symbol wählt die Nummer an
Email Adresse	E-Mail-Adresse für den Belegversand
Bearbeiter	zuständiger emis-Benutzer
Vertreter / Verkäufer	Verkäufer des Verkaufs
Rahmenauftrag	kennzeichnet den Verkauf als Rahmenauftrag
Bearbeitungsstatus	frei definierbarer Bearbeitungsstatus (Auswahlliste)
Firmenlogo	Bild aus dem Adressstamm des Kunden
Interne Bemerkungen	interne Notizen zum Verkauf; die Schaltfläche rechts oben öffnet den Texteditor. Die Bemerkungen erscheinen nicht auf Belegen
Eigene Abteilung/BU	eigene Abteilung/Business Unit
Auftragsbestätig. am / Rechnungsdruck am / Lieferscheindruck am	Druckdaten der Belege (nur Anzeige)
Geändert von / Geändert am / Angelegt von / Angelegt am	Änderungs- und Anlageinformationen (nur Anzeige)

Symbolleiste

Schaltfläche	Wirkung
F1 Hilfe	öffnet die Programmhilfe (Wiki-Seite „Ladenkasse")
F2 Suchen	öffnet „Auftrag suchen" (Abschnitt 5.6)
F3 Ändern (nur Reiter 2)	öffnet die markierte Position zum Bearbeiten
F4 Neu	legt einen neuen Barverkauf an (auf Reiter 2: neue Position)
F5 Löschen	löscht den Verkauf bzw. die markierte Position (mit Sicherheitsabfrage)
F6 Drucken (Aufklappmenü)	öffnet die Druckauswahl (Abschnitt 5.9); das Aufklappmenü bietet Direktfunktionen (Abschnitt 5.9.1)
F7 Artikel	öffnet den Artikelstamm (eigenes emis-Modul)
F8 Tabelle / Pos. sort.	auf Reiter 1/3/4: öffnet die Auftragstabelle (Abschnitt 5.7); auf Reiter 2: Positionen sortieren
F9 WV setzen	legt eine Wiedervorlage zum Verkauf an (Modul emis.wiedervorlagen)
F11 WV anseh.	öffnet die Wiedervorlagen-Tabelle
F12 Minimieren	minimiert bzw. beendet das Programm (je nach Einstellung „Minimieren J/N")
Pfeil-Schaltflächen rechts oben	erster / vorheriger / nächster / letzter Verkauf

Kassen-Schaltflächen (Reiter 1, unten)

Schaltfläche	Wirkung
Tagesabschluss	startet den Tagesabschluss (Abschnitt 4.5 / 5.14)
Artikelpreis abrufen	öffnet die Maske „Artikel Info" zur Preisabfrage (Abschnitt 5.13)
F10 - Rechnung drucken	druckt den Kassenbeleg des aktuellen Verkaufs direkt
Symbol rechts neben „Bezahlung"	Sinnbild für die Zahlungsaufteilung (reine Anzeige, Abschnitt 5.15)

Menü „Datei"

Menüpunkt	Wirkung
Fensterposition speichern	speichert die aktuelle Fenstergröße und -position
Wiederkehrende Rechnungen (Strg+W)	öffnet die Maske „Wiederkehrende Rechnungen"
OP Verwaltung (Strg+O)	startet das Modul emis.offene.postenverwaltung (eigene Kachel)
Offene Akontoforderungen	öffnet die Liste der offenen Akontoforderungen
TSE-Fiskal	öffnet das Fenster TSE-Fiskal mit den TSE-Transaktionen des angezeigten Belegs (Auftragsnummer, Transaktionsnummer, Signatur sowie die Liste der offenen TSE-Transaktionen); dort lässt sich eine markierte offene Transaktion abbrechen. Der Menüpunkt ist nur bei aktiver Kassensicherung (TSE) sichtbar
Sprungfeld ▸	legt fest, welche Nummer im Direkteingabefeld erwartet wird (siehe unten)
Sonstiges ▸	Zusatzfunktionen zum Verkauf (siehe unten)
Factoring ▸	Übergabedateien für Factoring-Anbieter (siehe unten)
Import ▸	Positions- und Bestellimporte (siehe unten)
Export ▸	Excel-/Datei-Exporte der Auftrags- bzw. Umsatzdaten (siehe unten)
Provisionen ▸	Provisions-Auswertungen und -Exporte (siehe unten)
Intrahandelsstatistik ▸	Intrahandelsstatistik drucken bzw. Meldedatei erzeugen (siehe unten)
Auftragsplan ▸	Auftragsplanung (siehe unten)
Suchen ▸	Suche nach Positionstext, Seriennummer, offenen Lieferungen, Projektzeiten (siehe unten)
Drucken ▸	Auswertungen, Logistik, Sammelrechnung, Druckwiederholung, Mahn-/Rechnungs-/Lieferscheinlauf (siehe unten)
ReOrg ▸	Reorganisations-/Korrekturläufe (nur mit Adminrechten; siehe unten)
✓ Minimieren J/N	schaltet um, ob F12 das Programm minimiert (Haken) oder beendet
Minimieren (F12)	minimiert bzw. beendet das Programm

Untermenü Datei → Sprungfeld:

Menüpunkt	Wirkung
Auftragsnummer	im Direkteingabefeld wird eine Auftragsnummer erwartet
Rechnungsnummer	im Direkteingabefeld wird eine Rechnungsnummer erwartet

Untermenü Datei → Sonstiges:

Menüpunkt	Wirkung
Stückliste aller Auftragspositionen	zeigt die Baugruppen-/Stücklistenstruktur aller Positionen als Baum
FIBU Übergabe (Strg+F)	startet die FIBU-Schnittstelle (Modul mit eigener Kachel)
Montageauftrag	öffnet die Montageberichte zum Verkauf
Auftrag in anderen Mandant verschieben	ordnet den Verkauf einem anderen Mandanten zu
Bestellungen anzeigen	zeigt die zum Verkauf bzw. zur markierten Position ausgelösten Bestellungen
Sammel-Gutschrift erstellen	öffnet die Maske zum Erstellen einer Sammel-Gutschrift
Retouren	öffnet die Retouren-Maske
Umtausch	öffnet die Umtausch-Maske
Datenbank-Log	zeigt das Änderungsprotokoll des aktuellen Verkaufs
Sammelstorno	startet den Sammelstorno (Ecommerce)
Probe u. Leihgeräte	öffnet die Maske „Probe- und Leihgeräte beim Kunden..."
Lieferschein an Aussendienstmitarbeiter	öffnet die Maske „Lieferschein AM" (eigene Kachel)
DELNotiz ändern	kundenspezifische Funktion (im Standard ausgegraut)
Freie Seriennummern	zeigt die freien (nicht zugeordneten) Seriennummern
Zeitstrahl Arbeitsschritte	öffnet den Zeitstrahl der Arbeitsschritte

Untermenü Datei → Factoring:

Menüpunkt	Wirkung
HGK	erzeugt die Übergabedatei für den Factoring-Anbieter HGK
GE Capital Bank AG	erzeugt die Übergabedatei für die GE Capital Bank AG

Untermenü Datei → Import:

Menüpunkt	Wirkung
GAEB Positionen	importiert Positionen aus einer GAEB-Datei in den Verkauf
Ecommerce Bestellungen	importiert Shop-Bestellungen als Aufträge; ohne Freischaltung erscheint ein Hinweis

Untermenü Datei → Export:

Menüpunkt	Wirkung
Auftragsdaten	kundenspezifischer Auftragsdaten-Export (nur in den dafür vorgesehenen Installationen belegt)
Kundenumsatz	öffnet die Maske „Kundenumsatz-Excelexport"
Kundenumsatz nach Monaten	öffnet die Maske „Kunden Umsatzübersicht nach Monate"

Untermenü Datei → Provisionen:

Menüpunkt	Wirkung
Provision	Export der Vertreterprovisionen
Auftragspositionen	offene Provisionen auf Positionsebene (Tabelle)
Provision Excel	Excel-Export der Provisionen
Provision I	Druckauswahl der Provisions-Reports
Staffelprovision	Druckauswahl der Staffelprovision
Vertreter Umsatz (Provision)	Druckauswahl der Vertreterumsatz-Reports

Untermenü Datei → Intrahandelsstatistik:

Menüpunkt	Wirkung
Intrahandelsstatistik drucken	druckt die Intrahandelsstatistik
Intrahandelsstatistik (Meldedatei zum Onlineversand)	erzeugt die Meldedatei für das Statistikportal

Untermenü Datei → Auftragsplan:

Menüpunkt	Wirkung
Auftragsplan bearbeiten...	plant den aktuellen Verkauf in Arbeitsschritten ein (erfordert einen eingetragenen Liefertag)
Auftragsplan anzeigen...	öffnet den Auftragsplaner (eigene Kachel)

Untermenü Datei → Suchen:

Menüpunkt	Wirkung
Auftragspositionstext	Volltextsuche über die Positionstexte aller Aufträge
Seriennummer 1	öffnet die Druckauswahl für die Seriennummern-Auswertung
Seriennummer 2	öffnet die Maske „Auftrag nach Seriennummer suchen ..."
Offene Lieferungen...	Tabelle der offenen Lieferungen
Projektzeiten zum Auftrag	zeigt die erfassten Projektzeiten zum Verkauf

Untermenü Datei → Drucken:

Menüpunkt	Wirkung
Auswertungen ▸	Auswertungs-Reports (siehe folgende Tabelle)
Logistik ▸	Logistik-Ausdrucke (siehe folgende Tabelle)
Sammelrechnung ▸	Sammelrechnungslauf (öffnet die Sammelrechnungstabelle) und Sammelrechnung zurücksetzen (setzt eine Sammelrechnung nach Abfrage der Rechnungsnummer zurück)
Chargennummer suchen	Chargenauswertung drucken (nur bei aktiver Chargenverwaltung; sonst ausgegraut)
Druckwiederholung	öffnet die Druckwiederholung
Mahnlauf	öffnet den Mahnlauf
Rechnungslauf	öffnet den Rechnungslauf
Lieferscheinlauf	öffnet den Lieferscheinlauf
Arbeitsschritte fällig zum Start	druckt die Liste der zum Start fälligen Arbeitsschritte
Arbeitsschritte überfällig	druckt die Liste der überfälligen Arbeitsschritte

Untermenü Datei → Drucken → Auswertungen (jeder Punkt öffnet eine Druckauswahl bzw. druckt die Auswertung):

Menüpunkt	Inhalt
Vertreter Wochenbericht	Wochenbericht je Vertreter
Auftragsbuch	Auftragsbuch (Liste aller Aufträge)
Auftragsliste GVL Total	Auftragsliste GVL
Aufträge Liefertag	Aufträge je Liefertag
Kundenliste	Liste der Kunden
Lieferantenliste	Liste der Lieferanten
Nach Ertragskonten	Auswertung nach Ertragskonten
Offene Auftragspositionen	Liste der offenen Positionen
Probe u. Leihgeräte	Probe-/Leihgeräte-Auswertung
Projektzeiten	Projektzeiten-Auswertung
Umsatzliste	Kundenumsatz-Auswertung
Umsatz: Kundenprodukte	Umsatz je Kundenprodukt
Umsatz: Wie kam Kontakt zustande	Umsatz nach Kontaktherkunft
Umsatz: Warengruppe	Umsatz je Warengruppe
Verbrauchte Artikel	verbrauchte Artikel (im Standard ausgegraut)
Verkäuferstatistik	Statistik je Verkäufer
Was ist wann zu liefern	Liefervorschau
Auftragskontrollschein	Kontrollschein zum Verkauf

Untermenü Datei → Drucken → Logistik:

Menüpunkt	Wirkung
Betriebslaufkarte (Strg+B)	öffnet die Maske „Betriebslaufkarte drucken"
Etiketten (Umsch+Strg+F7)	öffnet den Artikeletiketten-Druck zum Verkauf
Etikett drucken (Strg+E)	druckt das Auftragsetikett
Packliste	öffnet die Maske „Packliste drucken"
Palettenfahne	druckt die Palettenfahne
Richtschein	druckt den Richtschein

Untermenü Datei → ReOrg:

Menüpunkt	Wirkung
Auftragspositionen	reorganisiert die Auftragspositionen
Auftragsstatus	setzt den Status „Abgeschlossen" neu
Kommissionskisten	reorganisiert die Kommissionskisten
Marge neu ermitteln	berechnet die Margen neu
Aufträge neu berechnen	berechnet die Auftragssummen neu

Die Untermenüs von Datei sind mit denen der emis.auftragsverwaltung identisch, da beide Programme dieselbe Belegmaske verwenden. Die ausführliche Beschreibung der dahinterliegenden Masken finden Sie im Anwenderhandbuch der emis.auftragsverwaltung (Abschnitte 5.13 bis 5.53). Im Kassenbetrieb werden diese Funktionen nur selten benötigt.

Menü „Datensatz"

Menüpunkt	Wirkung
Aktualisieren (Strg+R)	speichert und liest den Datensatz neu
erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz (Umsch+F1–F4)	blättert durch die Verkäufe
Suchen (F2)	öffnet „Auftrag suchen" (Abschnitt 5.6)
Selektieren (F3)	öffnet „Aufträge selektieren"; auf Reiter 2 entspricht F3 dem Ändern der Position
Neu (F4)	legt einen neuen Barverkauf an
Löschen (F5)	löscht den Verkauf bzw. die markierte Position
Drucken (F6)	öffnet die Druckauswahl (Abschnitt 5.9)
Artikel (F7)	öffnet den Artikelstamm (eigene Kachel)
Tabelle (F8)	öffnet die Auftragstabelle (Abschnitt 5.7)
Rechnung drucken (F10)	druckt den Kassenbeleg direkt (Ladenkassen-Funktion; in der emis.auftragsverwaltung steht hier „Weitere Info's")
Word Auftragsbestätigung (Strg+L)	erzeugt die Auftragsbestätigung als Word-Dokument
Auftrag Splitten (Strg+S)	teilt den Verkauf (nur solange nicht berechnet/geliefert)
Auftragskopf duplizieren (gleicher Kunde) (Strg+H)	dupliziert nur den Kopf
Auftragskopf + Positionen duplizieren (gleicher Kunde) (Strg+D)	dupliziert Kopf und Positionen
Auftragskopf + Positionen duplizieren (anderer Kunde)	dupliziert auf einen anderen Kunden
Angebot erstellen	erzeugt aus dem Verkauf ein Angebot (Modul emis.angebot)
Lieferanschrift / Rechnungsanschrift	Ändern der jeweiligen Anschrift (aktiv auf Reiter 3)
Lieferübersicht	öffnet die Lieferübersicht
Lieferschein zurücksetzten	setzt den Lieferscheindruck zurück (inkl. Lagerkorrektur)

Die Masken hinter Word Auftragsbestätigung, Auftrag Splitten, den Duplizier-Funktionen und Lieferübersicht sind mit denen der emis.auftragsverwaltung identisch und dort beschrieben (Anwenderhandbuch der emis.auftragsverwaltung, Abschnitt 5.41 und folgende). Angebot erstellen wechselt in das Modul emis.angebot, Artikel (F7) in den emis.artikelstamm – beide haben eine eigene Kachel im emis.auswahlmenü und eine eigene Dokumentation.

Menü „Wiedervorlagen"

Menüpunkt	Wirkung
Auftragswiedervorlagen beim Start anzeigen	Ein/Aus: offene Wiedervorlagen beim Programmstart anzeigen
Auftragswiedervorlagen öffnen (Umsch+F10)	öffnet die Tabelle der Auftragswiedervorlagen
Erstellen (F9)	legt eine Wiedervorlage zum Verkauf an
Tabelle (F11)	öffnet die Wiedervorlagen-Tabelle (Modul emis.wiedervorlagen)

Menü „Info"

Menüpunkt	Wirkung
Hilfe (F1)	öffnet die Hilfe (Wiki-Seite „Ladenkasse")
Über...	zeigt die Programminformationen

5.2 Hauptfenster – Reiter „2 Auftragspositionen"

Schaltflächen des Reiters (zusätzlich zur Symbolleiste):

Schaltfläche	Wirkung
Symbole über der Positionsliste	Tabelle drucken, Export nach Excel (CSV), Tabellenlayout löschen/speichern
Symbolspalte links neben der Artikelbezeichnung	Position duplizieren, verschieben, kopieren, Bezeichnung entsperren, Rechtschreibprüfung/Autotext
Dokumente Art.	Dokumente zum Artikel der markierten Position
Bestellen (Aufklappmenü)	bestellt die Position beim Lieferanten (bzw. „Alle Positionen bestellen")
Produktionsauft.	übergibt die Position in einen Produktionsauftrag (Modul emis.produktionsauftrag)
Laufkarte	druckt die Laufkarte mit allen Arbeitsschritten
Statistiken (Aufklappmenü)	Bestandsanzeige, Kunden-/Artikelhistorie, Belege zum Artikel
Arbeitsschritte	öffnet „Arbeitsschritte bearbeiten"
Seriennr.	zeigt die Seriennummern zur Position (bei seriennummernpflichtigen Artikeln)

Mit F3 Ändern bzw. F4 Neu öffnen Sie die Positionsmaske (Abschnitt 5.5), F4 Neu zeigt zuvor die Artikelsuche (Abschnitt 5.12). Die Masken hinter Dokumente Art., Bestellen, Laufkarte, Statistiken, Arbeitsschritte und Seriennr. sind mit denen der emis.auftragsverwaltung identisch und dort beschrieben (Anwenderhandbuch der emis.auftragsverwaltung, Abschnitte 5.19, 5.29, 5.39 und 5.54). Produktionsauft. übergibt die Position an das Modul emis.produktionsauftrag (eigene Kachel).

5.3 Hauptfenster – Reiter „3 Rng/Lief Anschriften"

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Rechnungsanschrift / Auftragsanschrift / Lieferanschrift	die drei Anschriften mit Briefanrede und Ansprechpartner
Ändern (je Anschrift)	öffnet die Adresssuche zur Übernahme einer anderen Anschrift
Provision / Provision 1 für / Provision 2 für	Provisionskennzeichen und -empfänger mit Prozentsätzen
Beschreibung / Auftrag Zusatztext	Zusatztexte für den Belegdruck
Angebotsnummer	Nummer eines Quellangebots
FIBU Lauf Nr. / WKR ID / Kostenstelle	interne Zuordnungen
Sprache	Belegsprache
Leitweg ID (ZugFeRD)	Leitweg-ID für elektronische Rechnungen

5.4 Hauptfenster – Reiter „4 Druckhistorie"

Element	Bedeutung
Liste links (K:, Datum:, A:)	archivierte Belege: Kennzeichen (RE, AB, LI …), Druckdatum, Art
rotes X / Diskette	markierten Eintrag löschen (nur mit Berechtigung) bzw. Beleg speichern
Infobereich links unten	Auftragstext, Beträge und Lieferanschrift des Verkaufs
Beleg öffnen	öffnet die PDF im Standard-PDF-Programm
Beleg nochmals versenden	versendet den archivierten Beleg erneut per E-Mail
PDF-Werkzeugleiste	Drucken, Zoom, Blättern in der Vorschau

5.5 Position hinzufügen / ändern

Die Maske Position hinzufügen... / Mandant: … öffnen Sie auf dem Reiter „2 Auftragspositionen" mit F3 Ändern (markierte Position bearbeiten) bzw. F4 Neu (nach der Artikelauswahl). Sie zeigt alle Angaben einer einzelnen Verkaufsposition.

Element	Bedeutung
Auftragsnr. / Position / Artikelnr.	Zuordnung der Position (nur Anzeige)
Min.Bestand	Mindestbestand des Artikels
Artikelbezeichnung	Positionstext (mehrzeilig); die Symbolspalte rechts daneben enthält Zusatztext oben/unten, Texteditor, Textrücknahme, Übersetzung, Rechtschreibprüfung und Autotext
Menge / Mengeneinheit / Menge VPE	verkaufte Menge, Einheit und Verpackungseinheit
Empf. VK / VK Endkunde / Gesamtpreis / Rabatt %	Preisfindung der Position (netto), darunter die zugehörigen Brutto-Werte
Min. VK / EK / EK / VK % / Einzelmarge / Gesamtmarge	Einkaufspreis und Margen der Position
Staffelpreise	hinterlegte Mengenstaffeln zum Artikel
Verkaufshistorie	frühere Belege des Kunden zu diesem Artikel
Artikelbild	Bild aus dem Artikelstamm
Pos. nicht auf LS / Pos. nicht auf RE / Pos. nicht auf Proforma-RE	blendet die Position auf dem jeweiligen Beleg aus
Stammartikel / Leihgerät / Probestellung	Kennzeichen der Position
Nach dieser Position Seitenwechsel erzwingen	erzwingt beim Belegdruck einen Seitenumbruch
Statistiken (Aufklappmenü, rechts oben)	Bestandsanzeige, Kunden-/Artikelhistorie, Belege zum Artikel
Preis --> Kunden	überträgt den Preis als Kundenpreis in den Artikelstamm
Rabatt ausw. (Aufklappmenü)	übernimmt einen hinterlegten Rabatt
Menü „Datei"	Fensterposition speichern und Schließen
Menü „Produktionsauftrag"	übergibt die Position in einen Produktionsauftrag
Menü „In Artikelstamm übernehmen"	legt die Position als Artikel im Artikelstamm an
F4 - Weiter	übernimmt die Position
F3 - Abbruch	verwirft die Änderungen

5.6 Auftrag suchen (F2)

Über F2 Suchen öffnen Sie die Suche nach einem Verkauf. Die obere Trefferliste zeigt Auftragsnr., Rng-Nr., EMIS-Nr., Firmenbezeichnung, Ansprechpartner, Auftragstext, Netto, Status-Häkchen und weitere Spalten; darunter erscheinen die Positionen des markierten Treffers.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Status	Filter auf den Status (Alle, offen, abgeschlossen …)
Firmenbez., Matchcode, Rechnungsnr., Auftragsnr., Erzeugnisgruppe, Paketnummer, Shop Bestellnr.	Suchkriterien im Kopf
Ansprechpartner, Kunden-Bestellnr., EMIS-Nr., Kundennr., Ihr Zeichen, Quellauftragsnr., LI oder RE Datum	weitere Suchkriterien
Lieferanschrift, Auftragstext, Ihre Nachricht, Bemerkung, Artikelnr., Artikelbezeichnung und Artikeltext	Suche in Text-/Positionsfeldern
Datum (von/bis), Vertreter, Bearbeiter	Zeitraum- und Personenfilter
F6 - Suche starten	führt die Suche aus; die Trefferzahl wird oben angezeigt
Selektion übernehmen	schränkt die Anzeige im Hauptfenster auf die Treffer ein
Positionen anzeigen...	zeigt die Positionen des markierten Treffers
F4 - Weiter	übernimmt den markierten Treffer ins Hauptfenster
F3 - Abbruch	schließt die Suche ohne Änderung

Wird der gefundene Verkauf über F4 - Weiter geladen, obwohl er nicht in der aktuellen Selektion liegt, fragt das Programm „Der gefundene Auftrag ist nicht in Ihrer Selektionsliste! Wollen Sie die Selektion aufheben?". Mit F4 - Ja heben Sie die Selektion auf und laden den Verkauf.

5.7 Auftragstabelle (F8)

F8 Tabelle zeigt alle selektierten Verkäufe in einer Übersichtstabelle mit Auftragsnummer, Auftragstext, Kunde, Netto, Brutto, Offen sowie den Status-Häkchen Geliefert, Berechnet, Bezahlt, Abgeschlossen, Gesperrt und Sammel-Rng. Mit F4 - Weiter springen Sie zum markierten Verkauf, mit F3 - Abbruch schließen Sie die Tabelle. Die Schaltfläche Auftragspositionen blendet die Positionen ein, Inland schränkt die Anzeige ein.

5.8 Aufträge selektieren (F3)

Über Datensatz → Selektieren (F3) legen Sie fest, welche Verkäufe das Hauptfenster anzeigt.

Element	Bedeutung
Alle Aufträge anzeigen	zeigt alle Verkäufe des Mandanten
Nur offene, nicht berechnete Aufträge anzeigen	Standardauswahl der Ladenkasse
Nur offene und nicht gelieferte Aufträge anzeigen	schränkt zusätzlich auf nicht gelieferte Verkäufe ein
Erzeugnisgruppe	Filter auf eine Erzeugnisgruppe
Bearbeiter / Vertreter	Filter auf Bearbeiter bzw. Vertreter (Vorgabe „Alle")
Datum (Auswahlliste) mit von / bis	Zeitraumfilter; die Auswahlliste bestimmt das Datumsfeld (z. B. RngDruckDatum)
Menü „Datei"	Fensterposition speichern und Schließen
F4 - Weiter	übernimmt die Selektion
F3 - Abbruch	schließt die Maske ohne Änderung

5.9 Druckauswahl (F6)

Über F6 Drucken öffnen Sie die Druckauswahl.

Element	Bedeutung
Was wollen Sie drucken?	Belegart: Auftragsbestätigung, Auftragserteilung, Auftragsinformation, Lieferschein, Proformalieferschein, Rechnung, Barrechnung, Vorkassenrechnung, Proformarechnung, Zahlschein, Lieferterminbestätigung
Druckdatum	Datum, das auf dem Beleg erscheint
Einleitungstext / Endtext	frei wählbare Texte für den Beleg
Druckreports	verfügbare Report-Vorlagen zur gewählten Belegart
Verfügbare Drucker	Zieldrucker
Email / Betreff für Email / Telefax	Empfängerangaben für den Versand
Anzahl Kopien	Anzahl der Ausdrucke
Logo drucken	druckt das Firmenlogo mit auf den Beleg
F4 - Drucken	druckt den Beleg
F2 - Vorschau	zeigt die Druckvorschau
F6 - Email	versendet den Beleg per E-Mail
F5 - Faxen	versendet den Beleg per Fax
F3 - Abbruch	schließt die Maske

5.9.1 F6-Druckmenü (Aufklappmenü)

Über den kleinen Pfeil neben F6 Drucken erreichen Sie Direktfunktionen: Auftragsbestätigung drucken, Lieferschein drucken, Rechnung / Gutschrift drucken, Lieferschein + Rechnung drucken sowie die entsprechenden Varianten … via Email.

5.10 Adresssuche mit Barverkauf (F4 Neu)

Beim Anlegen eines neuen Verkaufs (F4 Neu) öffnet sich die emis-Adresssuche. In der Ladenkasse enthält sie zusätzlich die Schaltfläche F5 - Barverkauf.

Element	Bedeutung
KI Suche (Suchbegriffe)	Freitextsuche über EMIS-/Kunden-/Lieferantennummer, Firmenbezeichnung, Matchcode, PLZ, Ort, Straße, Anrede, Name, Telefon, E-Mail u. a.
Auch im Feld 'Bemerkungen' suchen	bezieht das Bemerkungsfeld in die Suche ein
F6 - Suche starten	führt die Suche aus
neue Adresse anlegen / neuen Ansprechpartner anlegen	legt eine neue Adresse bzw. einen Ansprechpartner an
F7 - Erweiterte Suche	öffnet die erweiterte Adresssuche
F5 - Barverkauf	legt den Verkauf ohne konkrete Kundenadresse als anonymen Barverkauf an (Laufkundschaft)
F4 - Weiter	übernimmt die markierte Adresse in den Verkauf
F3 - Abbruch	bricht die Neuanlage ab

5.11 Positionen Schnellerfassung (Ladenkasse)

Die schnelle Positionserfassung der Ladenkasse. Jede Zeile ist eine Verkaufsposition; die letzte leere Zeile dient der Neueingabe.

Element	Bedeutung
Artikelnummer	Artikelnummer (oder Barcode-Scan); Enter übernimmt Bezeichnung und Preis
Menge / ME	Menge und Mengeneinheit
Artikelbezeichnung	Bezeichnung der Position (bearbeitbar)
Rabatt	Positionsrabatt in Prozent
Einzelpreis (netto) / (brutto)	Einzelpreis der Position
Gesamtpreis (brutto)	Zeilensumme
rotes X (je Zeile)	löscht die Position
EMISNummer / Kunde / Anwender	Kunde und Verkäufer des Verkaufs (unten)
MwSt / Gesamtpreis (netto) / (brutto)	laufende Summen des Verkaufs
F1 Hilfe	Programmhilfe
F2 Suchen	öffnet die Artikelsuche (Abschnitt 5.12)
F3 Art. Nr. / F4 Menge / F5 Art. Bez. / F6 Rabatt / F7 Einzelpreis	springt in die jeweilige Spalte der aktuellen Zeile
F8 Speichern und zurück	übernimmt die Positionen in den Verkauf
F9 Nachtext	erfasst einen Zusatztext zur Position
F12 Abbruch	verwirft die Erfassung (mit Sicherheitsabfrage)

5.12 Artikel suchen

Die Artikelsuche (aus F2 Suchen der Schnellerfassung bzw. F4 Neu auf dem Positionsreiter) ist die zentrale emis-Artikelsuche: Warengruppenbaum links, Trefferliste rechts, darunter Zubehörartikel und ausgewählte Artikel, sowie die Direkt-Suche (Artikelnummer, Ersatzartikelnr., EAN/GTIN, Seriennummer, Herstellernummer, Art.-Nr. Lieferant, Bar-Code, Lieferant EMIS Nr., Art.Nr. Kunde) und die Diffuse-Suche (Matchcode, Artikelbezeichnung, Hersteller, VK-Preis-Bereich). Mit F6 - Suche starten suchen Sie, mit F4 - Weiter übernehmen Sie den Artikel, mit F3 - Abbruch schließen Sie die Suche. Lagerabfrage zeigt den Lagerbestand. Diese Maske entspricht der Artikelsuche der emis.auftragsverwaltung.

5.13 Artikel Info (Artikelpreis abrufen)

Die Preisabfrage am Kassenplatz.

Element	Bedeutung
Artikelnummer / EAN Code / Barcode	Suchbegriff zur Identifikation des Artikels
F6 - Suchen	startet die Abfrage
Artikelbeschreibung	Bezeichnung des gefundenen Artikels
VK Netto / VK Brutto	Verkaufspreis netto und brutto
F4 - Zurück	schließt die Maske

5.14 Tagesabschluss

Über die Schaltfläche Tagesabschluss starten Sie den Kassenabschluss. Zunächst erscheint die Datumsabfrage:

Element	Bedeutung
Tagesabschluß für den:	Datum des abzuschließenden Kassentages (Vorgabe: heute)
F4 - OK	führt den Tagesabschluss für das Datum aus
F3 - Abbrechen	bricht ab

Nach F4 - OK druckt emis den Tagesabschluss je Zahlungsart und fragt „Soll der Barbetrag in die Kasse übertragen werden?". Bei Ja werden die Bareinnahmen an das Kassenbuch bzw. die FIBU übergeben; das Programm meldet abschließend „Fertig!".

5.15 Zahlung splitten

Mit der Maske Zahlung splitten... teilen Sie einen Verkauf auf mehrere Zahlungsarten auf (z. B. teils bar, teils per Karte). Sie erscheint, wenn in Ihrer Kasse die Mehrfach-Zahlart aktiviert ist und Sie in der Maske Bezahlart eingeben... (Abschnitt 5.16) mehr als eine Zahlungsart angehakt haben. Ist die Mehrfach-Zahlart – wie im Standard – deaktiviert, wählen Sie die Zahlungsart direkt im Feld Bezahlung des Hauptfensters.

Element	Bedeutung
Bruttobetrag	Gesamtbetrag des Verkaufs (nur Anzeige)
Zahlart	die zuvor ausgewählten Zahlungsarten
Betrag	Teilbetrag je Zahlungsart (eingebbar)
Differenz	noch nicht aufgeteilter Restbetrag; muss 0,00 sein
F4 - Weiter	übernimmt die Aufteilung

5.16 Bezahlart eingeben

Die Maske Bezahlart eingeben... erscheint beim Belegdruck, solange im Feld Bezahlung noch keine Zahlungsart eingetragen ist. Ist Ihre Kasse so eingerichtet, dass die Zahlungsart bereits beim Anlegen des Verkaufs abgefragt wird, erscheint sie stattdessen direkt nach der Kundenauswahl.

Element	Bedeutung
Wie möchte der Kunde bezahlen?	Liste der Zahlungsarten (ELV, Rechnung, Bar, E-Cash)
F4 - Weiter	übernimmt die markierte Zahlungsart in das Feld Bezahlung
F3 - Abbruch	bricht den Druck ab

Bei aktivierter Mehrfach-Zahlart stehen die Zahlungsarten als Ankreuzfelder zur Verfügung; Sie können dann mehrere gleichzeitig auswählen und anschließend die Beträge aufteilen (Abschnitt 5.15):

5.17 Chargenabgang

Enthält der Verkauf chargenpflichtige Artikel, meldet emis beim Belegdruck die Warenabbuchung über die Maske Chargenabgang. Hier legen Sie fest, aus welcher Charge die verkaufte Menge abgebucht wird.

Element	Bedeutung
Artikelnummer / Artikelbezeichnung	Artikel der Position (nur Anzeige)
Gesamt Menge / Abgebuchte Menge / Noch abzubuchende Menge	Mengenübersicht der Position
Menge abbuchen / Chargennummer	manuelle Abbuchung einer bestimmten Charge
F6 - Abbuchen	bucht die manuell eingetragene Menge ab
Verbuchte Chargen (Tabelle)	verfügbare Chargen mit Verfalldatum, Zubuchungsdatum und Lager; die markierten Zeilen werden abgebucht
Lager	schränkt die Abbuchung auf ein Lager ein
F7 - Abbuchen	bucht die in der Tabelle markierten Chargen ab
Verbuchte Chargen (Kumuliert)	Bestand je Charge
BarCode Scanner	schaltet die Erfassung per Scanner ein
F4 - Weiter	schließt die Abbuchung ab
F3 - Abbruch	bricht die Abbuchung und damit den Druck ab

5.18 Rückgeld

Bei einer Barzahlung zeigt emis nach der Zahlartauswahl die Maske Rückgeld..., damit Sie das Wechselgeld ablesen können.

Element	Bedeutung
Erhalten	vom Kunden erhaltener Betrag (Eingabe)
Betrag	zu zahlender Bruttobetrag des Verkaufs
Rückgeld	errechnetes Wechselgeld
Menü „Datei"	Fensterposition speichern und Schließen
F4 - Zurück	schließt die Maske und setzt den Belegdruck fort
Abbruch	bricht den Vorgang nach einer Sicherheitsabfrage ab; der Verkauf bleibt offen

Ist an Ihrem Kassenplatz eine steuerbare Kassenschublade eingerichtet, öffnet emis sie automatisch, sobald Sie den erhaltenen Betrag eingetragen und das Feld Erhalten verlassen haben (Tabulator- oder Eingabetaste).

5.19 Info → Über...

Der Menüpunkt Info → Über... zeigt das Informationsfenster mit der Programmversion, den Lizenzangaben und den Kontaktdaten von K@rg EDV-Dienstleistungen. Ein Klick auf das Fenster schließt es wieder.

6. Häufige Fragen / Hinweise

• Die Kachel „Ladenkasse" startet nicht. Am Kassenplatz muss eine Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) eingerichtet und lizenziert sein. Andernfalls meldet das emis.auswahlmenü: „Das Modul emis.ladenkasse kann nicht geöffnet werden, da die gesetzlich vorgeschriebene Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) nicht aktiviert ist." Der Hinweis nennt zusätzlich, dass für ein elektronisches Kassensystem nach § 146a Abgabenordnung (AO) eine zertifizierte TSE vorgeschrieben und das Kassensystem beim Finanzamt zu melden ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre emis-Betreuung.
• Warum sehe ich beim Start keine oder nur wenige Verkäufe? Die Ladenkasse zeigt nur die offenen Barverkäufe des Mandanten. Ältere oder abgeschlossene Verkäufe finden Sie über F2 Suchen oder in der emis.auftragsverwaltung.
• Die Margenfelder zeigen nur Punkte. In der Ladenkasse sind die Marge und die Marge % aus Datenschutzgründen ausgeblendet.
• Wo finde ich einen Ladenkassen-Verkauf später wieder? Jeder Verkauf ist ein Auftrag mit den Konditionen „Barverkauf" und erscheint auch in der emis.auftragsverwaltung.
• Der Beleg wird sofort gedruckt und danach beginnt gleich ein neuer Verkauf. Das ist – je nach Einrichtung Ihrer Kasse – gewolltes Verhalten für den zügigen Verkauf am Ladentisch.
• Anonymer Verkauf ohne Kunde: Nutzen Sie beim Anlegen die Schaltfläche F5 - Barverkauf in der Adresssuche.
• Welche Zahlungsarten stehen im Feld „Bezahlung" zur Auswahl? Die Zahlungsarten pflegen Sie in den emis.dienstprogrammen in der Gruppenverwaltung unter der Gruppe Bezahlung. In der Ladenkasse erscheinen nur die Einträge, bei denen in der Spalte Kasse JN eine 1 steht. Der Tagesabschluss erzeugt je dieser Zahlungsarten einen eigenen Ausdruck.
• Öffnet emis meine Kassenschublade? Ja, sofern am Kassenplatz eine steuerbare Kassenschublade eingerichtet ist. emis öffnet sie beim Erfassen des erhaltenen Betrags in der Maske Rückgeld... (Abschnitt 5.18). Die Schublade kann seriell, über ein Programm des Herstellers oder über einen Bon-Drucker angesteuert werden; die Einrichtung nimmt Ihre emis-Betreuung vor.
• Was steht wegen der TSE auf dem Kassenbeleg? Ist die Kassensicherung aktiv, sichert emis den Verkauf beim Belegdruck über die TSE und druckt die dabei erzeugten Angaben (Transaktions- und Signaturdaten, auf Wunsch als QR-Code) auf den Beleg. Der Belegdruck wartet dafür kurz, bis die Signatur der TSE vorliegt.
• Video-Hilfe: Zu diesem Modul existieren Videos des Herstellers: Einführung: https://www.youtube.com/watch?v=C5tlwpbHuJE – Kassensicherung emis.tse: https://www.youtube.com/watch?v=CuA_SDrFry4