Wareneingang – Anwenderhandbuch

Programm: emis.wareneingang Version: 2026.7.1 Stand: 05.08.2026

1. Überblick

Mit dem emis.wareneingang buchen Sie gelieferte Ware direkt und ohne vorherige Bestellung auf das Lager. Sie wählen den Lieferanten aus, erfassen die gelieferten Artikel mit Menge und Einkaufspreis und buchen sie sofort in den Lagerbestand ein. Zum Abschluss wird ein Wareneingangsbeleg gedruckt und im Belegarchiv des Lieferanten abgelegt.

Der emis.wareneingang eignet sich für Lieferungen, zu denen es keine offene Bestellung im System gibt (z. B. telefonisch bestellte Ware, spontane Nachlieferungen, Bareinkäufe, Retouren an Lager). Zu jeder erfassten Position:

• legt das Programm einen Lagerzugang an und schreibt den Bestand fort,
• aktualisiert es die Lieferanten-Artikel-Verknüpfung mit dem aktuellen Einkaufspreis,
• weist es dem Wareneingang eine gemeinsame Wareneingangsnummer zu.

Ergänzend können Sie zum Wareneingang Artikeletiketten drucken und Eingangsbelege (Eingangsrechnung, Lieferschein, Gutschrift) erfassen, archivieren und an den Zahlungsverkehr übergeben.

Abgrenzung zu ähnlichen Kacheln: Der emis.wareneingang wird über dieselbe Programmdatei bereitgestellt wie die Kacheln Bestellungen und Ware buchen, ist aber ein eigener Arbeitsbereich. Verwenden Sie Ware buchen, wenn Sie Ware zu einer bereits erfassten, offenen Bestellung einbuchen möchten, und Bestellungen für die Bestellerfassung. Der emis.wareneingang bucht dagegen frei erfasste Ware ohne Bezug zu einer offenen Bestellung.

2. Programmstart

Der emis.wareneingang wird – wie alle emis-Module – über das emis.auswahlmenü gestartet. Wählen Sie dort die Kachel Wareneingang aus; sie liegt in der Gruppe EMIS-Auftrag.

Sind mehrere Mandanten eingerichtet, erscheint zuerst die Mandantenauswahl (siehe 5.4). Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus und bestätigen Sie mit F4 – Weiter. Ist nur ein Mandant eingerichtet, übernimmt emis diesen automatisch und die Maske erscheint nicht. Anschließend öffnet sich das Hauptfenster.

3. Das Hauptfenster

Das Hauptfenster gliedert sich in drei Bereiche:

• Bestellkopf (oben): die Rahmendaten des Wareneingangs – Belegnummer, Lieferant mit Ansprechpartner und Telefon sowie MwSt, Rabatt, Kurs, Währung und ein optionales Projekt.
• Bestellpositionen (Mitte): die Liste der erfassten Artikel mit Position, Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Mengeneinheit, Einzel- und Gesamtpreis.
• Statuszeile (unten): Programmname und Version, der angemeldete Benutzer sowie Datum und Uhrzeit. Darüber werden die Summen Netto, Brutto und Porto angezeigt.

Rechts oben stehen die Schaltflächen Eingangsbeleg erfassen, Neu und Abschließen, unten rechts Etikett, Artikelstamm, Hinzufügen und Löschen. Unten rechts beenden Sie das Programm mit F12 Beenden.

Solange kein Wareneingang begonnen wurde, sind die Felder leer und nur Neu ist aktiv.

4. Arbeitsabläufe

4.1 Wareneingang anlegen und Lieferant wählen

1. Klicken Sie auf Neu. Es öffnet sich die Adresssuche (siehe 5.5).
2. Suchen Sie den Lieferanten (z. B. über Firmenname oder Lieferantennummer) und markieren Sie die Zeile mit dem gewünschten Ansprechpartner. Bestätigen Sie mit F4 – Weiter.
3. Ist zum Lieferanten eine Bestellnotiz hinterlegt, zeigt emis sie in der Maske Bestellnotizen an (siehe 5.6). Schließen Sie sie mit F4 – Weiter.
4. Das Programm übernimmt Lieferant, Ansprechpartner und Telefon in den Bestellkopf und vergibt eine neue Belegnummer. Neu ist nun gesperrt, Abschließen ist aktiv.

4.2 Artikel erfassen und einbuchen

1. Klicken Sie auf Hinzufügen. Es öffnet sich die Artikelsuche (siehe 5.8).

2. Suchen Sie den gelieferten Artikel, markieren Sie ihn und übernehmen Sie ihn mit F4 – Weiter. Ist zum Artikel eine Artikelnotiz hinterlegt, zeigt emis sie zuvor an (siehe 5.14).

3. Es öffnet sich der Dialog Bestellpositionen hinzufügen/ändern (siehe 5.9). Erfassen Sie Menge, Mengeneinheit und Einzel Preis. Gesamtpreis und Rabatt werden berechnet.

   

4. Bestätigen Sie mit F4 Weiter. Der Artikel wird als Position übernommen und sofort auf das Lager gebucht.

5. Je nach Artikel führt emis dabei zusätzliche Masken:

   • Ist der Artikel auf mehrere Lagerorte verteilt, öffnet sich die Maske Ware buchen (siehe 5.15). Wählen Sie dort den Stellplatz aus und buchen Sie mit F6 – Ware buchen.
   • Ist der Artikel chargenpflichtig, erfassen Sie im Chargenzugang (siehe 5.17) Chargennummer, Verfallsdatum und Lager und buchen die Menge.
   • Ist der Artikel seriennummernpflichtig, erfassen Sie im Dialog Seriennummern (siehe 5.18) für jedes Stück eine Seriennummer.

6. Bestehen zu diesem Artikel noch offene Kundenaufträge, zeigt das Programm den Hinweis Offene Auftragspositionen zu diesem Artikel an. Sie sehen dort, für welche Aufträge die eingehende Ware benötigt wird. Mit F4 Weiter schließen Sie den Hinweis.

   

7. Wiederholen Sie die Schritte für jeden weiteren Artikel. Die Summen Netto und Brutto werden fortlaufend aktualisiert.

4.3 Artikeletikett drucken

1. Markieren Sie eine Position und klicken Sie auf Etikett. Es öffnet sich die Druckauswahl (siehe 5.21).
2. Wählen Sie oben den gewünschten Etiketten-Druckreport und darunter den Drucker aus. Die Anzahl Kopien ist mit der Wareneingangsmenge der Position vorbelegt.
3. Mit gesetztem Haken Druckvorschau zeigt emis das Etikett zuerst in der Vorschau an (siehe 5.22); von dort drucken Sie es aus. Ohne Haken geht der Druck direkt an den gewählten Drucker.
4. F4 – Zurück schließt die Druckauswahl.

4.4 Eingangsbeleg erfassen

1. Klicken Sie auf Eingangsbeleg erfassen. emis fragt zuerst „Sind alle Artikel erfasst? Fortfahren?" – bestätigen Sie mit F4 – Ja.
2. Wählen Sie die Belegart aus (siehe 5.23) und bestätigen Sie mit F4 – OK.
3. Auf die Rückfragen „Wollen Sie den Beleg auch einscannen?" und „Wollen Sie eine Datei anhängen?" antworten Sie mit F4 – Ja, wenn Sie den Papierbeleg über den Scanner erfassen bzw. eine vorhandene Datei anhängen möchten, sonst mit F3 – Nein.
4. Erfassen Sie in der Maske Eingangsbeleg erfassen Belegdatum, Belegart, Belegnummer, Berechtigungsstufe und optional ein Projekt (siehe 5.24). Bestätigen Sie mit F4 – Weiter.
5. Es folgt die Prüfmaske mit den Positionen und den Summen des Belegs (siehe 5.25). Hier können Sie Rabatt, Porto und MwSt anpassen.
6. Möchten Sie den Beleg zur Zahlung anweisen, klicken Sie auf Zahlung anweisen: Sie wählen die Zahlungsart aus (siehe 5.26) und erfassen die Zahlung (siehe 5.27). Andernfalls schließen Sie den Vorgang direkt mit F4 – Weiter ab.

Der Beleg wird im Belegarchiv zum Lieferanten und zur Belegnummer gespeichert.

4.5 Wareneingang abschließen

1. Sind alle Artikel erfasst, klicken Sie auf Abschließen.
2. Das Programm druckt den Wareneingangsbeleg (siehe 5.28) und legt eine PDF-Kopie im Belegarchiv des Lieferanten ab.
3. Der Bestellkopf und die Positionsliste werden geleert; das Programm ist für den nächsten Wareneingang bereit.

Erst nach Abschließen lässt sich das Programm mit F12 Beenden schließen. Solange ein Wareneingang begonnen, aber noch nicht abgeschlossen ist, meldet das Programm „Bitte Vorgang zuerst abschließen!".

4.6 Position löschen

Markieren Sie eine falsch erfasste Position und klicken Sie auf Löschen. Das Programm fragt „Wollen Sie die aktuelle Position wirklich löschen?" – nach F4 – Ja wird die Position entfernt und die zugehörige Lagerbuchung wieder rückgängig gemacht. Bei serien-/chargennummernpflichtigen Artikeln werden die betroffenen Nummern mit gelöscht.

5. Masken-Referenz

5.1 Menü „Datei" des Hauptfensters

Menüpunkt	Wirkung
Fensterposition speichern	Merkt sich Größe und Position des Fensters für den nächsten Programmstart
Beenden (F12)	Beendet das Programm – nur möglich, wenn kein Wareneingang offen ist

5.2 Menü „Hilfe" des Hauptfensters

Hilfe ist kein Klappmenü, sondern ein direkter Menübefehl: Er öffnet die Online-Hilfe (emis-Wiki) zum Wareneingang.

5.3 Felder und Schaltflächen des Hauptfensters

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Bestell #	Vom Programm vergebene Belegnummer des Wareneingangs
EMIS #	EMIS-Nummer des Lieferanten
Lieferant	Firmenbezeichnung des Lieferanten
Lieferant Ansprechpartner	Übernommener Ansprechpartner der Adresse
Lieferant Telefon	Telefonnummer des Ansprechpartners
Hörer-Symbol neben dem Telefon	Wählt die angezeigte Telefonnummer über die Telefonanlage an
MwSt	Mehrwertsteuersatz des Belegs in Prozent
Rabatt	Lieferantenrabatt in Prozent
Kurs	Umrechnungskurs zur Belegwährung
Währung	Währung des Belegs
Projekt Nr.	Projekt, dem der Wareneingang zugeordnet wird
Lupe neben „Projekt Nr."	Öffnet die Projektauswahl (siehe 5.7)
Projekt Beschreibung	Beschreibung des gewählten Projekts – nur zur Anzeige
Positionsliste	Spalten Pos., Artikelnummer, Artikelnummer Lief., Artikelbezeichnung, Menge, ME, Einzelpreis, Gesamtpreis, Gebucht, Projektnr., Kostenstelle und Kostenträger
Netto / Brutto / Porto	Summen des Wareneingangs
Eingangsbeleg erfassen	Startet die Erfassung des Lieferantenbelegs (Rechnung/Lieferschein/…) – siehe 4.4
Neu	Neuen Wareneingang beginnen (Lieferant auswählen)
Abschließen	Wareneingangsbeleg drucken und Vorgang beenden
Etikett	Öffnet die Druckauswahl für Artikeletiketten zur markierten Position (siehe 5.21)
Artikelstamm	Öffnet den Artikelstamm zum Artikel der markierten Position
Hinzufügen	Artikel suchen und als Position einbuchen
Löschen	Markierte Position löschen (Lagerbuchung wird zurückgenommen)
F12 Beenden	Programm beenden (nur nach Abschließen möglich)

Die Schaltfläche Artikelstamm öffnet das eigene emis-Modul Artikelstamm mit eigener Kachel im emis.auswahlmenü; seine Bedienung ist im Anwenderhandbuch emis.artikelstamm beschrieben.

5.4 Mandanten auswählen

Die Maske erscheint beim Programmstart, wenn mehrere Mandanten eingerichtet sind.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Mandant (oben)	Der aktuell markierte Mandant – nur zur Anzeige
Liste Mandant	Alle für Sie freigegebenen Mandanten; ein Doppelklick übernimmt den Mandanten sofort
Suchen	Springt in der Liste zum eingegebenen Mandantennamen
F3 – Abbruch	Bricht den Programmstart ab
F4 – Weiter	Übernimmt den markierten Mandanten und öffnet das Hauptfenster

Menüs der Maske: Datei (Fensterposition speichern, Abbruch, Weiter) und Datensatz (erster, vorheriger, nächster und letzter Datensatz).

5.5 Adresse suchen (Schaltfläche „Neu")

Beim Anlegen eines Wareneingangs öffnet emis die programmübergreifende Adresssuche zur Auswahl des Lieferanten.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Suchbegriffe (getrennt durch Leerzeichen)	Freie Suche über EMISNummer, Kundennummer, Lieferantennummer, Firmenbezeichnung 1–3, Matchcode, PLZ, Ort, Straße, Adressgruppe, Anrede, Vorname, Nachname, Telefon, Telefax, Stamm-Rufnummer, Mobiltelefon, E-Mail und URL. Der Joker * steht vor einem Suchbegriff, der nicht am Wortanfang steht, _ ersetzt ein Leerzeichen
Trefferliste	Zeigt EMIS-Nr., Firmenbezeichnung 1 und 2, Straße, PLZ, Ort, Anrede, Vor- und Nachname, Kunden- und Lieferantennummer sowie Matchcode – je Ansprechpartner eine Zeile
Firmenlogo / Ansprechpartner Bild	Zeigen Logo und Bild zum markierten Treffer
F6 – Suche starten	Führt die Suche aus
neue Adresse anlegen	Legt eine neue Adresse an
neuen Ansprechpartner anlegen	Legt zum markierten Treffer einen weiteren Ansprechpartner an
F7 – Erweiterte Suche	Schaltet auf die Suche über einzelne Felder um
Hilfe	Öffnet die Hilfe zur Adresssuche
Navigationspfeile rechts	Blättern in der Trefferliste
F4 – Weiter	Übernimmt den markierten Treffer als Lieferant
F3 – Abbruch	Schließt die Suche ohne Übernahme

Menüs der Maske: Datei (Fensterposition speichern, Abbruch, Weiter) und Datensatz (erster, vorheriger, nächster und letzter Datensatz).

5.6 Bestellnotizen

Ist zum gewählten Lieferanten eine Bestellnotiz hinterlegt, zeigt emis sie nach der Adressauswahl an. Der Text lässt sich hier auch ändern; die Symbolleiste bietet die üblichen Formatierungs- und Bearbeitungsfunktionen des emis-Texteditors.

Schaltfläche	Bedeutung
F7 – Löschen	Löscht die Bestellnotiz des Lieferanten
F3 – Abbrechen	Schließt die Notiz, ohne Änderungen zu speichern
F4 – Weiter	Übernimmt Änderungen und setzt den Wareneingang fort

5.7 Projekt auswählen (Lupe neben „Projekt Nr.")

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Baumstruktur (links)	Projektordner zum Einschränken der Liste
Suchen nach Projektnr. / Projektbes. / Projektleiter / Such. EMIS# o. Firma	Suchfelder über der Trefferliste
Nur offene	Zeigt nur Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind
Trefferliste	P. Nr., Projektbeschreibung, Projektleiter, EMISNummer und Firmenbezeichnung
Rotes Kreuz / Disketten-Symbol über der Liste	Setzt das Spaltenlayout zurück bzw. speichert es
Projektstart / Projektende / Projektleiter / Projektstatus	Kopfdaten des markierten Projekts
EMISNummer / Firmenbezeichnung	Auftraggeber des Projekts
Projektbeschreibung (links unten)	Langtext zum Projekt
Sonstiges 1–6 / Projektverzeichnis	Zusatzangaben des Projekts
Ändern	Öffnet das markierte Projekt zur Bearbeitung
Hinzufügen	Legt ein neues Projekt an
Löschen	Löscht das markierte Projekt
Ordner-Symbol	Öffnet das hinterlegte Projektverzeichnis
F3 – Abbruch	Schließt die Auswahl ohne Übernahme
F4 – Weiter	Übernimmt das markierte Projekt in den Bestellkopf

5.8 Artikel suchen (Schaltfläche „Hinzufügen")

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Warengruppenbaum (links)	Schränkt die Suche auf eine Warengruppe ein; Alle durchsucht den gesamten Artikelstamm
Lupe über dem Baum	Sucht eine Warengruppe
Treffer	Anzahl der gefundenen Artikel
Trefferliste	Artikelnr., Artikelbezeichnung, EK, die Verkaufspreise VK Endkunde/Händler/Premium, Lagerbestand, Mindestbestand und Matchcode. Der Lagerbestand ist farbig hinterlegt: grün = über dem Mindestbestand, rot = darunter
Nur Baugruppen	Zeigt nur Baugruppen an
Tabelle beim Start füllen	Füllt die Trefferliste beim Öffnen der Suche bereits vor
Rotes Kreuz / Disketten-Symbol über der Liste	Setzt das Spaltenlayout zurück bzw. speichert es
Zubehörartikel	Zubehör zum markierten Artikel
Ausgewählte Artikel	Liste der für die Übernahme vorgemerkten Artikel mit POS, Artikelnr., Artikelbezeichnung und Menge
Textfeld und Bild unten	Artikelbezeichnung und Artikelbild des markierten Artikels
Lagerabfrage	Öffnet die Lagerabfrage zum markierten Artikel
Navigationspfeile rechts	Blättern in der Trefferliste
Direkt-Suche	Suche über Artikelnummer, Ersatz Artikelnr., EAN/GTIN, Seriennummer, Herstellernummer, Art.-Nr. Lieferant, Bar-Code, Lieferant EMIS Nr. und Art.Nr. Kunde. Mit gesetztem Haken zeigt emis zusätzlich die Verfügbarkeit bei den Lieferanten – die Suche dauert dann länger
Diffuse-Suche	Suche über Matchcode, Artikelbezeichnung, Art. Bez. + Besch. + I. Info's, Hersteller und einen VK Preis-Bereich; mit gesetztem Haken wird nur in der markierten Warengruppe gesucht
F6 – Suche starten	Führt die Suche aus
F4 – Weiter	Übernimmt den markierten bzw. die ausgewählten Artikel
F3 – Abbruch	Schließt die Suche ohne Übernahme

Menüs der Maske: Datei, Datensatz und Artikelpaket.

Die Schaltfläche Lagerabfrage öffnet das eigene emis-Modul Lagerabfrage mit eigener Kachel im emis.auswahlmenü; seine Bedienung ist im Anwenderhandbuch emis.lagerabfrage beschrieben.

5.9 Bestellpositionen hinzufügen/ändern

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Artikelnummer	Artikelnummer des gewählten Artikels
Artikelnr. Lieferant	Artikelnummer des Lieferanten zu diesem Artikel
Bestand	Aktueller Gesamt-Lagerbestand
Bestands Anzeige	Öffnet die Bestandsanzeige zum Artikel (siehe 5.10)
M. Bestand	Mindestbestand des Artikels
Min Bestellm.	Mindestbestellmenge beim Lieferanten
Auftrags.Pos.Nr.	Auftragsposition, für die die Ware bestimmt ist
Lupe neben „Auftrags.Pos.Nr."	Öffnet die Auswahl der offenen Auftragspositionen (siehe 5.13)
Letzter EK	Zuletzt bezahlter Einkaufspreis
Min. VK	Mindest-Verkaufspreis
VK Endkunde	Verkaufspreis für Endkunden
EK / VK %	Spanne zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis
Artikelbezeichnung	Bezeichnungstext der Position – hier änderbar
Symbol unter dem Bezeichnungsfeld	Führt die Rechtschreibprüfung für den Bezeichnungstext aus
Pos	Positionsnummer im Beleg
Menge	Gelieferte Menge
Mengeneinheit	Einheit der Menge
Menge VPE	Menge je Verpackungseinheit
Einzel Preis	Einkaufspreis je Einheit
Gesamt o. Rabatt	Positionssumme vor Rabatt
Rabatt	Rabattbetrag der Position
Gesamt Preis	Positionssumme nach Rabatt
Lieferzeit	Lieferzeit des Lieferanten in Tagen
Rabatt %	Positionsrabatt in Prozent
Soll Bestand	Bestand, der sich nach dem Einbuchen ergibt
Staffelpreise	Hinterlegte Staffelpreise des Artikels mit Menge, Preis und LW Preis
Eingabe in USD	Erscheint bei Fremdwährungsbelegen: fragt den Betrag in der Belegwährung ab und rechnet ihn über den Kurs in die Landeswährung um
F3 Abbruch	Erfassung abbrechen
F4 Weiter	Position übernehmen und auf das Lager buchen

Menü Datei der Maske: Fensterposition speichern, Sprungfeld (Untermenü mit Artikelnummer Lieferant, Artikelbezeichnung, Menge – legt fest, in welches Feld der Cursor beim Öffnen springt), Abbruch und Zurück.

5.10 Bestandsanzeige (Schaltfläche „Bestands Anzeige")

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Artikelnummer / Artikelbezeichnung	Der Artikel der Position
Lagerbestand / Reserviert davon (SET) / Verfügbar / Bestellt / Offene Best.	Mengenübersicht des Artikels
Letzter Zugang / Letzter Abgang / PA P. Restmenge / Mindest / In Produktion	Weitere Bestandsangaben
Liste Lieferanten	Lieferanten des Artikels mit EMISNr., Firmenbezeichnung 1/2, EK, Bestand, Lieferzeit und Preis vom
Liste Lagerorte	Stellplatz, Lagerort, Bemerkung, Bestand und Min. Bestand
Rotes Kreuz / Disketten-Symbol je Liste	Setzt das Spaltenlayout zurück bzw. speichert es
offene Vorgänge	Öffnet die offenen Vorgänge zum Artikel (siehe 5.11)
Umsätze	Öffnet die Artikelumsätze (siehe 5.12)
F4 – Zurück	Schließt die Bestandsanzeige

5.11 Offene Vorgänge zum Artikel

Die Maske fasst alle noch offenen Vorgänge zum Artikel zusammen.

Bereich / Schaltfläche	Bedeutung
Artikel direkt Verkauft (o. Stüli) / Unterartikel in Stückliste	Schaltet die obere Liste zwischen Direktverkäufen und Verwendung als Stücklistenteil um
Offene Auftragspositionen	Auftragsnummer, EMISNr., Firmenbezeichnung, Liefertag, POS, Menge, ME, I Auftragsnr., I Art.Nr., Auftragstext, Prio und Lieferte
Offene Bestellpositionen	Bestellnummer, EMISNr., Firmenbezeichnung, Bestellt am, POS, Menge, ME, Restmenge, AB-Termin, Wunschtermin, AB-Nummer, Liefertermin und Strecke
Offene Produktionspositionen	PA-Nummer, Lagerabgang, Menge und ME
Offene Restmengen aus Produktion	PA-Nummer, Menge, Ges.Menge und Restmenge
Offene Werstattaufträge	Werkstattauftrag Nr., EMISNr., Firmenbezeichnung, Menge und ME
Rotes Kreuz / Disketten-Symbol je Liste	Setzt das Spaltenlayout zurück bzw. speichert es
F4 – Zurück	Schließt die Maske

Menü der Maske: Datei.

5.12 Artikelumsätze (Schaltfläche „Umsätze")

Die Maske zeigt oben den Umsatz Betrag und unten die Umsatz Menge des Artikels – je Jahr, je Monat des laufenden Jahres und als Gesamtsumme, jeweils zusätzlich als Balkendiagramm über die Monate. F4 – Zurück schließt die Maske.

5.13 Auftragsposition auswählen (Lupe neben „Auftrags.Pos.Nr.")

Über diese Maske ordnen Sie die eingehende Ware einer offenen Auftragsposition zu.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Obere Liste	Offene Auftragspositionen zum Artikel mit Auftragsnr., EMIS Nr., Firmenbezeichnung, Pos, Artikelnr., Artikelbezeichnung, Menge, Restmenge, Pos ID, L.Status, Bestellt und Lager
Untere Liste	Alle Positionen des in der oberen Liste markierten Auftrags
Auftragsnummer / Kundennummer / Kundenname	Suchfelder für die Trefferliste
Kommissionsbox	Die dem Auftrag zugeordnete Kommissionskiste
Rotes Kreuz / Disketten-Symbol je Liste	Setzt das Spaltenlayout zurück bzw. speichert es
F7 – Etikett zum markierten Auftrag drucken	Druckt ein Etikett zum markierten Auftrag
F8 – Kommissionskiste vergeben	Weist dem Auftrag eine Kommissionskiste zu
F6 – Suche starten	Führt die Suche aus
F3 – Abbruch	Schließt die Maske ohne Übernahme
F4 – Weiter	Übernimmt die markierte Auftragsposition

Menü der Maske: Datei.

5.14 Artikelnotizen

Ist zum gewählten Artikel eine Notiz hinterlegt, zeigt emis sie nach der Artikelauswahl an. Das Symbol unten rechts übernimmt den Text in die Zwischenablage. Das Fenster wird über das Schließen-Symbol beendet.

5.15 Ware buchen (Lagerbuchung)

Die Maske erscheint beim Einbuchen, wenn der Artikel auf mehrere Lagerorte verteilt ist.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Artikelnummer / Artikelbezeichnung	Der einzubuchende Artikel
Gesamt Lagerbestand / Mindestbestand / Meingeneinheit	Bestandsangaben des Artikels
Suche nach Stellplatz	Springt in der Liste zum eingegebenen Stellplatz
Lagerort	Schränkt die Liste auf einen Lagerort ein
Liste Lagerorte / Stellplätze	Stellplatz, Lagerort, Bemerkung und Bestand
Rotes Kreuz / Disketten-Symbol über der Liste	Setzt das Spaltenlayout zurück bzw. speichert es
F5 – Stellplatz hinzufügen	Öffnet die Stellplatzauswahl (siehe 5.16)
Navigationspfeile	Blättern in der Stellplatzliste
Menge	Auf den markierten Stellplatz zu buchende Menge
Bemerkung	Freitext zur Lagerbuchung
Etikett drucken	Druckt beim Buchen ein Etikett zum Artikel
Eingegebene Seriennummern	Zeigt die zur Buchung erfassten Seriennummern
EK €	Einkaufspreis, mit dem der Zugang bewertet wird
F6 – Ware buchen	Bucht die Menge auf den markierten Stellplatz
F4 – Weiter	Schließt die Maske, wenn die gesamte Menge gebucht ist

Menüs der Maske: Datei (Fensterposition speichern, Weiter) und Datensatz (erster, vorheriger, nächster und letzter Datensatz, Stellplatz hinzufügen, Ware buchen).

5.16 Stellplätze auswählen (F5 – Stellplatz hinzufügen)

Über die Maske ordnen Sie dem Artikel einen weiteren Stellplatz zu.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Baumstruktur (links)	Lagerstruktur; die Stellplätze werden per Ziehen auf einen Knoten zugeordnet
Stellplatz suchen	Springt in der Liste zum eingegebenen Stellplatz
Liste Stellplätze	Nr. und Stellplatz aller vorhandenen Stellplätze
Rotes Kreuz / Disketten-Symbol über der Liste	Setzt das Spaltenlayout zurück bzw. speichert es
Bemerkung	Freitext zum neuen Stellplatz des Artikels
F3 – Abbruch	Schließt die Maske ohne Übernahme
F4 – Weiter	Übernimmt den markierten Stellplatz

Menüs der Maske: Datei und Datensatz.

5.17 Chargenzugang

Die Maske erscheint beim Einbuchen chargenpflichtiger Artikel.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Artikelnummer / Artikelbezeichnung	Der einzubuchende Artikel
Gesamt Menge / Gebuchte Menge / Noch zu buchende Menge	Fortschritt der Chargenbuchung
Menge buchen	Menge, die auf die angegebene Charge gebucht wird
Chargennummer	Chargennummer der Lieferung
Verfallsdatum	Verfallsdatum der Charge; das Symbol öffnet den Kalender
Lager	Stellplatz, auf den die Charge gebucht wird
Etiketten beim Buchen ausdrucken	Druckt beim Buchen Etiketten zur Charge
F6 – Buchen	Bucht die eingetragene Menge auf die Charge
Verbuchte Chargen	Bereits vorhandene Chargen des Artikels mit Charge, Verfalldatum, Anzahl und Lager
F3 – Abbruch	Bricht die Chargenerfassung ab
F4 – Weiter	Schließt die Maske, wenn die gesamte Menge gebucht ist

5.18 Seriennummern erfassen

Die Maske erscheint beim Einbuchen seriennummernpflichtiger Artikel. Über der Liste zeigt emis an, wie viele der benötigten Seriennummern bereits erfasst sind.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Artikelnummer / Artikelbezeichnung	Der einzubuchende Artikel
Manuelle Eingabe – Seriennummer	Erfassung einzelner Seriennummern; mit der Eingabetaste wird die Nummer übernommen
Von - Bis Eingabe – Präfix / SN von / SN bis / Suffix	Erzeugt fortlaufende Seriennummern aus Präfix, Nummernbereich und Suffix; das Häkchen-Symbol startet die Erzeugung
Liste Seriennummer	Die bereits erfassten Seriennummern
CSV Datei importieren	Liest Seriennummern aus einer CSV-Datei ein
Excel Datei importieren	Liest Seriennummern aus einer Excel-Datei ein
Seriennummern	Öffnet die Übersicht aller Seriennummern des Artikels (siehe 5.19)
F3 – Abbruch	Bricht die Erfassung ab
F4 – Weiter	Übernimmt die erfassten Seriennummern

Prüfen Sie die Felder SN von und SN bis, bevor Sie die Erzeugung starten. Ein zu großer Nummernbereich erzeugt sehr viele Seriennummern; die Erzeugung kann dann einige Zeit dauern.

5.19 Seriennummern-Übersicht (Schaltfläche „Seriennummern")

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Artikelnummer / Artikelbezeichnung	Der Artikel, dessen Seriennummern angezeigt werden
Suchen nach Seriennummer	Springt in der Liste zur eingegebenen Seriennummer
Liste Seriennummer	Seriennummer, Stellplatz und Nr. aller im Bestand vorhandenen Nummern; darunter die Anzahl
Liste Kumuliert	Stellplatz, Lagerort, Lagerbestand und Seriennummern je Stellplatz
Seriennummernverwaltung	Öffnet die Seriennummernverwaltung
F4 – Weiter	Schließt die Übersicht

Menüs der Maske: Datei und Datensatz.

Die Schaltfläche Seriennummernverwaltung öffnet das eigene emis-Modul SN-Verwaltung mit eigener Kachel im emis.auswahlmenü; seine Bedienung ist im Anwenderhandbuch emis.sn.verwaltung beschrieben.

5.20 Offene Auftragspositionen zu diesem Artikel

Dieser Hinweis erscheint beim Einbuchen eines Artikels, zu dem noch offene Kundenaufträge bestehen.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Obere Liste	Offene Auftragspositionen mit Auftragsnummer, EMISNummer, Firmenbezeichnung, Liefertag, Lieferwoche, Menge, Mengeneinheit und Prio
Liste Artikel in Stücklisten	Aufträge, in denen der Artikel als Stücklistenteil benötigt wird, zusätzlich mit Menge Stüli
Drucker-Symbol / Excel-Symbol über den Listen	Druckt die Liste bzw. exportiert sie nach Excel
Rotes Kreuz / Disketten-Symbol über den Listen	Setzt das Spaltenlayout zurück bzw. speichert es
Navigationspfeile unter den Listen	Blättern in der jeweiligen Liste
F4 – Weiter	Schließt den Hinweis

Menüs der Maske: Datei (Fensterposition speichern, Weiter, Suche starten…) und Datensatz (erster, vorheriger, nächster und letzter Datensatz).

5.21 Druckauswahl für Etiketten (Schaltfläche „Etikett")

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Druckreports	Die verfügbaren Etikettenformulare; wählen Sie das passende aus
Verfügbare Drucker	Der Drucker, auf dem die Etiketten ausgegeben werden
Anzahl Kopien	Anzahl der zu druckenden Etiketten; vorbelegt mit der Menge der Position
Druckvorschau	Zeigt das Etikett vor dem Druck in der Vorschau an (siehe 5.22)
F6 – Drucken	Startet den Druck bzw. die Vorschau
F4 – Zurück	Schließt die Druckauswahl

Menü der Maske: Datei.

5.22 Etiketten-Druckvorschau

Die Vorschau zeigt das Etikett so, wie es gedruckt wird.

Schaltfläche	Bedeutung
Drucker-Symbol (links oben)	Druckt die Vorschau aus
Disketten-Symbol (links oben)	Speichert die Vorschau als Datei
Kopier- und Export-Symbole	Übernehmen den Inhalt in die Zwischenablage bzw. exportieren ihn
Suchfeld	Sucht Text in der Vorschau
Seitenpfeile und Seitenauswahl	Blättern zwischen den Seiten
100 % / 150 % / 200 % / Ganze Höhe / Ganze Breite	Zoomstufen der Anzeige
Zoomregler unten rechts	Stufenlose Vergrößerung
Schließen-Symbol (X)	Schließt die Vorschau

5.23 Belegart auswählen (Schaltfläche „Eingangsbeleg erfassen")

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Belegart?	Auswahl zwischen Eingangslieferschein, Eingangsrechnung, Eingangsgutschrift, Bestellbestätigung und Proformarechnung
F3 – Abbrechen	Bricht die Erfassung ab
F4 – OK	Übernimmt die Belegart

5.24 Eingangsbeleg erfassen

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Belegdatum	Datum des Eingangsbelegs; das Symbol öffnet den Kalender
Belegart	Die zuvor gewählte Belegart, hier noch änderbar
Belegnummer	Nummer des Belegs beim Lieferanten
B.Stufe	Berechtigungsstufe, ab der der Beleg sichtbar ist
Projekt Nr.	Projekt, dem der Beleg zugeordnet wird
Lupe neben „Projekt Nr."	Öffnet die Projektauswahl (siehe 5.7)
Projekt Beschreibung	Beschreibung des gewählten Projekts – nur zur Anzeige
F3 – Abbruch	Bricht die Erfassung ab
F4 – Weiter	Übernimmt die Angaben und öffnet die Prüfmaske (siehe 5.25)

5.25 Eingangsbeleg prüfen

Die Maske stellt den erfassten Beleg den Positionen des Wareneingangs gegenüber.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Lieferant / Firmenbezeichnung	EMIS-Nummer und Name des Lieferanten – nur zur Anzeige
Beleg / Belegdatum	Belegart mit Nummer und Datum – nur zur Anzeige
Liste Bestellpositionen	ArtikelNr., Artikelbezeichnung, Menge, Einzelpreis, Rabatt und Gesamtpreis
Rotes Kreuz / Disketten-Symbol über der Liste	Setzt das Spaltenlayout zurück bzw. speichert es
Netto	Summe der Positionen
Rabatt	Rabatt auf den Gesamtbeleg in Prozent
Porto	Portobetrag des Belegs
MwSt	Mehrwertsteuersatz in Prozent; daneben der errechnete Steuerbetrag
Brutto	Bruttosumme des Belegs
An Zahlungsverkehr übergeben	Zeigt an, dass der Beleg bereits ins Zahlungsmodul übermittelt wurde
Zahlung anweisen	Übergibt den Beleg an den Zahlungsverkehr (siehe 5.26 und 5.27)
F4 – Weiter	Speichert den Eingangsbeleg im Belegarchiv

Menü der Maske: Datei (Fensterposition speichern, Weiter).

5.26 Zahlungsart auswählen

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Zahlungsart	Art der Zahlung, z. B. Überweisung/Zahlschein
F3 – Abbruch	Bricht die Übergabe an den Zahlungsverkehr ab
F4 – Weiter	Übernimmt die Zahlungsart und öffnet die Zahlungserfassung (siehe 5.27)

5.27 Zahlung erfassen

Zuvor fragt emis „Wollen Sie die Bestellpositionen als Splittbuchungen übernehmen?". Mit F4 – Ja wird je Position eine eigene Buchungszeile angelegt, mit F3 – Nein eine Sammelbuchung.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Mandant	Mandant, für den gezahlt wird
Auftraggeber / IBAN	Eigenes Bankkonto, von dem gezahlt wird
Empfänger	EMIS-Nummer und Name des Zahlungsempfängers
Projekt Nr. / Projekt Beschreibung	Projektzuordnung der Zahlung; das Symbol öffnet die Projektauswahl
Zahlungsbedingungen	Zahlungsbedingung des Lieferanten
Skonto Tage / Skonto % / Netto Tage	Skontofrist und -satz sowie Zahlungsziel
Währung / Kurs	Währung und Umrechnungskurs der Zahlung
BIC / Bank / IBAN / BLZ / Kontonummer	Bankverbindung des Empfängers
Verwendungszweck 1 / 2	Verwendungszweck der Überweisung
Begünstigter / Begünstigter-Ergänzung	Name des Empfängers auf der Überweisung
Gegenkonto	Buchungskonto der Zahlung; die Schaltfläche im Feld öffnet die Sachkonten-Auswahl (Abschnitt 5.27.1)
Vorsteuer	Vorsteuersatz in Prozent
Belegdatum	Datum des zugrunde liegenden Belegs
Rechnungsbetrag / Zahlungsbetrag	Betrag der Rechnung und der Zahlung
Skonto %	Abgezogener Skontosatz
Zahlung am	Fälligkeitstag der Zahlung
Kategorie / Kostenstelle	Buchungskategorie und Kostenstelle
Bemerkung	Freitext zur Zahlung
Dokumente	Öffnet die zur Zahlung hinterlegten Dokumente
F5 – WV setzen	Legt zur Zahlung eine Wiedervorlage an
F6 – Splitten	Teilt die Zahlung in mehrere Buchungen auf
F3 – Abbruch	Verwirft die Zahlung
F4 – Weiter	Speichert die Zahlung im Zahlungsverkehr

Menü der Maske: Datei.

5.27.1 Sachkonto auswählen

Die Maske Bitte Sachkonto auswählen… öffnet sich über die Schaltfläche im Feld Gegenkonto; der Fenstertitel nennt in Klammern den eingestellten Kontenrahmen (z. B. „SKR03").

Element	Bedeutung
Suchen nach…	Suchfeld mit den Optionen Nummer und Bezeichnung; schränkt die Kontenliste ein
Kontenliste	Sachkonten mit Nummer und Bezeichnung
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Export der Tabelle nach Excel (CSV) und Tabellenlayout speichern
F4 – Weiter	Übernimmt das markierte Sachkonto in das Feld Gegenkonto; dasselbe bewirkt ein Doppelklick auf das Konto
F3 – Abbruch	Schließt die Auswahl ohne Übernahme

5.28 Wareneingangsbeleg

Beim Abschließen druckt emis den Wareneingangsbeleg und legt zusätzlich eine PDF-Kopie im Belegarchiv des Lieferanten ab. Der Beleg zeigt die Wareneingangsnummer, das Datum, den Lieferanten und je Position die Bestellnummer, die Positionsnummer, Artikelnummer und -bezeichnung sowie die Mengen Pos.Menge, Gebucht und M.offen.

6. Häufige Fragen / Hinweise

• Das Programm lässt sich nicht mit F12 beenden. Ein begonnener Wareneingang muss zuerst über Abschließen beendet werden. Erst danach ist F12 Beenden möglich.
• Ware wird sofort gebucht. Anders als bei einer Bestellung erhöht jede mit F4 Weiter übernommene Position unmittelbar den Lagerbestand. Eine versehentlich erfasste Position entfernen Sie über Löschen; die Lagerbuchung wird dabei zurückgenommen.
• Etikett, Artikelstamm und Löschen wirken auf die markierte Zeile. Diese drei Schaltflächen beziehen sich immer auf die in der Positionsliste markierte Position. Markieren Sie deshalb zuerst die gewünschte Zeile und klicken Sie erst danach auf die Schaltfläche.
• Gemeinsame Wareneingangsnummer. Alle Positionen eines Wareneingangs erhalten dieselbe Wareneingangsnummer und erscheinen gemeinsam auf einem Wareneingangsbeleg.
• Wann brauche ich Ware buchen statt Wareneingang? Gibt es zur Lieferung eine offene Bestellung im System, verwenden Sie die Kachel Ware buchen. Der emis.wareneingang ist für Lieferungen ohne offene Bestellung gedacht.
• Wann erscheint die Maske „Ware buchen"? Nur wenn der Artikel auf mehrere Lagerorte verteilt ist. Bei einem einzigen Lagerort bucht emis die Menge ohne Rückfrage dorthin.
• Voraussetzung für den Etikettendruck. Der Etikettendruck setzt einen eingerichteten Etikettendrucker voraus. Prüfen Sie in der Druckauswahl, ob der richtige Drucker markiert ist.
• Meldung „Sie haben diesen Beleg schon ins Zahlungsmodul übermittelt!" Der Eingangsbeleg wurde bereits an den Zahlungsverkehr übergeben; eine zweite Übergabe ist nicht möglich.